RETENCION EN LA FUEN E IVA RETENIDO

La empresa COMERCER S.A.S, identificada con Nit 812.003.812-6, Gran contribuyente, ubicada en la ciudad de Montería, en la carrera 23 # 2-12, teléfono 7821925, realizó las siguientes operaciones durante el mes de enero de 2.010:, realice las retenciones a titulo de renta e iva los casos en los que considere necesarios
Cancela intereses al señor Pedro Pérez por valor de $ 300.000, por un préstamo en efectivo.
Compra mercancías para la venta a distribuidora comercial Ltda., del régimen común del impuesto a las ventas según factura de venta # 162 por valor de $665.000, más IVA del 16%., plazo para el pago 60 días.
Entrega anticipo a Julia Romero por valor de $1.500.000 para la elaboración de una estantería.
Recibe factura por Compra combustibles, a combustibles la esquina SCS, por valor $1.642.000, la factura debe ser cancelada en el mes de julio,
Se arrienda una maquinaria por valor de $ 5.000.000 mensuales se paga el mes,
Se realiza un contrato de consultaría empresarial cuyo monto es de $56.770.000 con una persona natural del régimen común del impuesto a las ventas, la tarifa es del 16%, se causa el primer mes de contrato,
Se contratan los servicios de un plomero no declarante de renta, el valor de los trabajos ascienden a $356.152, Régimen Simplificado.
Se recibe la factura por servicios profesionales del contador por valor de $1.000.000, pertenece al régimen simplificado del impuesto a las ventas. Se contabiliza el gasto.
Se realiza compra a Distribuidora andina, s.a. por valor de $5,213,615 más iva, gran contribuyente, del régimen común y autorretenedor, se cancela el 40% y el saldo a 60 días.
Se contrata un servicio con una institución no contribuyente del impuesto de renta,responsable del iva del regimen comun, por valor de $1.652.000 mas iva del 16% se paga de contado.
El día 15 compra 256 unidades de un producto X a $25.000 cada una. la empresa AURES S.A. Nit 832140120-3 Perteneciente al régimen común del impuesto a las ventas, autorretenedor. El plazo para el pago es de 30 días,
Devuelve 10 unidades del producto X
El día 6 Compra, de contado, a JULIA PEREZ CABRALES, según factura # 0214, mercancía gravada, por valor de $2.123.980, régimen simplificado.